万邦采购原材料控制程序

1目的
对采购过程及供方进行控制，确保采购物资满足规定的采购要求。
2范围
适用于原材料、外购（协）件的采购及相应供方的评价、选择、控制。
3职责
3.1供应部负责采购控制及供方的管理。
3.2生产部负责提供采购品的技术文件。
3.3质检部负责对采购品质量的检验或验证工作。
4工作程序
4.1供方管理
4.1.1供方初选
供应部根据对供方选择条件的要求，初步推荐供方名单，填写[供方调查表]或由供应自行填写，作为选择供方的对象。
4.1.2供方评价方法
4.1.2.1供应部会同生技部及质量部等相关单位，对候选供方进行考察和评价，可行时对供方进行现场审核，采购部负责组织相关部门人员对所有供方生产现场进行实地考察评价。
4.1.2.2评审完成签署[合格供方审核表]，对符合规定要求的供方，经总经理批准后，加入[合格供方名录]。
4.1.2.3当出现供方的生产设施、主要生产设备、组织结构、环境等发生重大变化而对我司产品质量可能产生影响时或供货绩效持续下降时需对供方重新实施评审。
4.1.2.4对顾客要求控制的采购产品应邀请顾客参加对供方的评价和选择。
4.1.2.5对临时性采购、零星一次性采购、设计的样品及不直接影响产品质量的原材料、
外购（协）件，经总经理批准后实施采购，其供方不列入[合格供方名录]。
4.1.3评价内容
评价内容包括：技术能力、生产能力、质量保证能力、售后服务、交付保证能力、资信度等。
4.1.4评价依据
评价依据包括：[供方调查表]，营业执照，质量体系证书影印件，与我司签定的采购合同、质量保证协议及技术协议，历史绩效考核记录、每年国家权威机构对供方的产品检测报告等。
4.2采购
4.2.1 生技部按照订单结合成品库存、在制品库存情况，开出[物料申请采购单]经分管副总经理批准后交供应部，供应部结合材料库存开出[生产采购合同]在合格供主名录中实施采购。
4.2.2采购文件的内容应包括：产品名称、品种规格、数量、交货期、产品的性能要求，有关质量标准要求等。
4.3采购验证
4.3.1检验员对采购物资实施验证按《产品的监视和测量控制程序》执行，对检验不合格的情况按《不合格品控制程序》执行。
4.3.2对顾客批准的来源或顾客已经验证的产品，依然需按要求对采购产品实施检验和
试验的进行有效控制。